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序號

事項

事項內(nèi)容（固定）

抽查依據(jù)

抽查對象

檢查內(nèi)容

抽查方式

抽查比例（%）

抽查頻次（次/季度）

1

水資源及供水監(jiān)督檢查

對二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查

《深圳經(jīng)濟特區(qū)生活飲用水二次供水設(shè)施管理規(guī)定》

全區(qū)所有建有生活飲用水二次供水設(shè)施的小區(qū)和單位

二次供水設(shè)施運管和清洗消毒情況，二次供水水質(zhì)情況

系統(tǒng)隨機

二次供水設(shè)施總數(shù)量子庫3.75%

每季度

二次供水設(shè)施管理單位相關(guān)規(guī)章制度落實情況

《深圳經(jīng)濟特區(qū)生活飲用水二次供水設(shè)施管理規(guī)定》

全區(qū)所有建有生活飲用水二次供水設(shè)施的小區(qū)和單位

現(xiàn)場檢查二次供水設(shè)施管理單位相關(guān)規(guī)章制度落實情況

系統(tǒng)隨機

二次供水設(shè)施總數(shù)量子庫3.75%

每季度

二次供水水質(zhì)情況

《深圳經(jīng)濟特區(qū)生活飲用水二次供水設(shè)施管理規(guī)定》

全區(qū)所有建有生活飲用水二次供水設(shè)施的小區(qū)和單位

二次供水水質(zhì)情況

系統(tǒng)隨機

二次供水設(shè)施總數(shù)量子庫3.75%

每季度

2

排水許可監(jiān)督檢查

遷移、移動城鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施方案審批

《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》、《深圳市排水條例》

已批復(fù)的建設(shè)項目已批證排水戶

1.是否在效期內(nèi)實施，有效期自批準之日起至改造完成之日止。批復(fù)后1年內(nèi)未進行施工的，該審核意見自動失效；2.是否按證書批復(fù)內(nèi)容實施。

系統(tǒng)隨機

按照1:2.5（執(zhí)法人員在編在崗人員數(shù)量：被抽查單位數(shù)量）

每季度

污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā)

《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》、《深圳市排水條例》

已批證排水戶

1.城市排水許可證是否在有效期內(nèi)；2.現(xiàn)場排水系統(tǒng)是否與政府批復(fù)內(nèi)容一致；3.現(xiàn)場隔油池有無定期清疏；4.現(xiàn)場有無錯解亂排情況。

系統(tǒng)隨機

按照1:2.5（執(zhí)法人員在編在崗人員數(shù)量：被抽查單位數(shù)量）

每季度

3.

生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督檢查

對生產(chǎn)建設(shè)單位落實水土保持措施的情況進行檢查

《深圳經(jīng)濟特區(qū)水土保持條例》

生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持設(shè)施自主驗收核查子庫

對生產(chǎn)建設(shè)單位落實水土保持措施的情況進行檢查

系統(tǒng)隨機

生產(chǎn)建設(shè)項目總數(shù)量子庫3.75%

每季度

對生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持設(shè)施自主驗收備案的核查

《深圳經(jīng)濟特區(qū)水土保持條例》

生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持設(shè)施自主驗收核查子庫

對生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持設(shè)施自主驗收備案的核查

系統(tǒng)隨機

生產(chǎn)建設(shè)項目總數(shù)量子庫3.75%

每季度

生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案審批(備案)

《深圳經(jīng)濟特區(qū)水土保持條例》

生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持設(shè)施自主驗收核查子庫

對生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案審批(備案)檢查

系統(tǒng)隨機

生產(chǎn)建設(shè)項目總數(shù)量子庫3.75%

每季度

4.

涉河建設(shè)項目監(jiān)督檢查

對涉河建設(shè)項目落實防汛安全措施的情況進行檢查

《中華人民共和國水法》

在建涉河建設(shè)項目審批庫

對涉河建設(shè)項目落實防汛安全措施的情況進行檢查

系統(tǒng)隨機

在建涉河建設(shè)項目審批庫25%

每季度

對涉河建設(shè)項目是否按照所批復(fù)要求進行落實

《中華人民共和國水法》

在建涉河建設(shè)項目審批庫

對涉河建設(shè)項目是否按照所批復(fù)要求進行落實

系統(tǒng)隨機

在建涉河建設(shè)項目審批庫25%

每季度

對涉河建設(shè)項目防洪影響評價審批的核查

《中華人民共和國水法》

在建涉河建設(shè)項目審批庫

對涉河建設(shè)項目防洪影響評價審批的核查

系統(tǒng)隨機

在建涉河建設(shè)項目審批庫25%

每季度

對涉河建設(shè)項目防洪影響評價審批的核查

《中華人民共和國水法》

在建涉河建設(shè)項目審批庫

對涉河建設(shè)項目防洪影響評價審批的核查

系統(tǒng)隨機

在建涉河建設(shè)項目審批庫25%

每季度

5.

節(jié)約用水監(jiān)督檢查

對年度計劃用水總量在3萬立方米以上不足5萬立方米的重點單位用戶的用水計劃、年度計劃用水總量不足3萬立方米的一般單位用戶的用水計劃、以及年度施工計劃用水量不足3萬立方米進行備案及管理

《深圳經(jīng)濟特區(qū)城市供水用水條例》

用水單位（已備案節(jié)水評估報告或已申請用水計劃）子庫

對水單位進行備案及管理

系統(tǒng)隨機

用水單位子庫3.75%

每季度